bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分体育运动中心2023年部门预算公开说明

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2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《关于成立bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分体育运动中心的通知》（临编委〔2004〕21号）文件规定，县体育运动中心的主要职责是：组织实施全县体育事业发展规划；指导全县中小学体育、健康教育教学工作，实施中小学生体质监测工作；落实全县年度体育竞赛工作计划和全县业余训练工作计划；指导全县群众体育活动，培训体育骨干和社会体育指导员，为群众性体育活动提供服务，指导开展各类竞赛活动；负责群众性体育活动场地设施的建设和管理，对各乡镇、社区、单位体育活动场地设施的建设维修进行技术指导；开展成年人体质监测工作，实施普通人群体育锻炼标准和社会体育指导员国家职业标准，为制定全民健身计划提供科学依据；负责体育竞赛项目等级裁判员和等级运动员的注册登记、培训申报工作；承接、组织举办各级各类体育竞赛活动；承担体育彩票工作；负责体育建设项目的规划申报工作；完成主管部门交办的其他工作。　

二、机构设置

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分体育运动中心为经费独立核算的事业单位，隶属于bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分文体广电和旅游局，与bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分重点业余体育学校合署办公，现有在职人数6人，退休职工3人。

三、部门收支总体情况

2023年体育运动中心预算总收入112.95万元，其中，人员经费99.96万元，公用经费12.99万元。

（一）收入预算

2023年收入预算112.95万元，比2022年预算减少　59.88万元，减少34.6％，减少的主要原因是未将品牌体育赛事列入预算。

（二）支出预算

2023年支出预算112.95万元，比2022年预算减少　59.88万元，减少34.6％，减少的主要原因是未将品牌体育赛事列入预算。

当年财政拨款主要是：基本支出112.95万元。其中，工资福利支出99.96万元、商品服务支出12.99万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出112.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

基本预算支出合计112.95万元。工资福利支出99.96万元。其中，基本工资22.08万元、津贴补贴3.02万元、绩效工资14.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、住房公积金4.69万元、其他工资福利支出26.8万元。商品和服务预算支出12.99万元。其中，办公费5万元、电费1.2万元、邮电费0.58万元、差旅费0.8万元、维修维护费2万元、公务接待费0.9万元、印刷费0.8万元、工会经费0.45万元、福利费0.54万元。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。

2．公务接待费0.97万元，比2022年预算增加0.17万元，增加17.5％，增加的主要原因是疫情后恢复体育赛事举办业务活动增多，坚决贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0％。

4．培训费0万元，比2022年预算减少0万元，减少0％。

5．会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是按照中央压减会议有关精神，压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

6．机关运行经费12.99万元，比2022年预算12.59万元，增加0.4万元，增长0.03％，增加的主要原因是福利费、工会经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.6万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为280.0087万元。其中：办公用房60平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约2.5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目5个，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款537.5万元。按照财政预算绩效管理要求对实施项目开展了绩效目标自评。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年无项目预算支出。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。