甘肃临泽工业园区管理委员会2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《预算法实施条例》、《甘肃省预算审批监督条例》等有关规定，现将2023年部门预算公开如下：

一、 部门职责

1.编制bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区总体规划、详细规划和经济、社会发展规划，经县政府批准后组织实施；

2.制定bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区的各项行政管理规定，并组织实施；

3.统一规划、管理bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区的各项基础设施、公共设施，兴办和管理工业园区的公益事业；

4.负责bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区内安全、建设、环境保护、统计等工作；

5.按规定权限和程序审批审批或审核bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区内的投资项目；

6.综合分析工业园区建设和发展情况，指导所有进区单位的建设与管理，协调bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区建设中的重大问题；

7.监督落实bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区生产建设过程中的各类优惠政策；

8.管理和监督bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分工业园区内的企事业单位和其他社会组织，保障园区内的企业依法自主经营；

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃临泽工业园区管理委员会办公室成立于1989年12月，2022年5月进行了改制，改制后单位隶属关系是：工业园区管理委员会下设1个办公室（纪检监察室）、规划建设局、招商合作局、经济发展局、生态环境和应急管理局、通航产业中心、凹凸棒石产业发展中心、绿色农产品加工产业发展中心等财政全额拨款事业单位。单位有参公管理编制15人，事业编制15人。现有在职职工30人，其中行政人员15人，事业人员15人，工勤人员1名（王居才），退休人员7人，管委会位于bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分凹凸研发中心办公楼。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入566.33万元。

（二）支出预算

2023年支出预算566.33万元，比2022年374.28万元预算增加192.05万元，增加33.9%。当年财政拨款主要是一般公共预算支出。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出566.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出506.33万元，与2022年297.13万元相比增加209.2万元，增加41.32%。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出60万元，其中：一般公共预算财政拨款60万元，主要是绿色食品孵化园、通航产业园、凹凸产业园运行相关费用。

（三）本单位无非税收入。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费 7万元，与2022年相比增加5万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元 。

4.培训费1万元，与2022年相比增加,0.5万元。。

5.会议费 1万元，与2022年保持一致。如遇召开大型会议需报县政府审批同意后，单独追加会议经费。

6.机关运行经费 69.06万元，比2022年预算 49.50万元，增加19.56万元，增加的主要原因是单位机构改革增加人员，需增加经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额2302.97万元，其中：政府采购货物预算10.62万元，政府采购工程预算2210万元，政府采购服务预算82.35万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为70.21万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。2023年拟采购固定资产约5.6 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本单位绩效评价的项目为绿色食品孵化园管理运营项目，从收入和管理、项目产业、项目效果、影响力，10多项二级指标得分都很高，综合得分90分。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出60 万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出 60万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。