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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育服务。

2.收集地方文献信息，保存和传承地方文化。负责馆内外古籍收藏、整理、保护，传承发展中华优秀传统文化。

3.按照国家公布的标准、规范对馆藏文献信息进行图书分类、编目、排架，建立馆藏文献信息目录，并依法通过网站或者其他方式向社会公开。

4.开展面向少年儿童、老年人、残疾人的阅读指导，并为学校开展有关课外活动提供支持。公共空间设施场地实行全开放, 推动、引导、服务全民阅读。

5.向社会公众提供文献信息查询、借阅、阅读指导、读书交流、演讲诵读、公益性讲座、培训、阅读推广及国家规定的其他免费服务项目。

6.为国家机关制定法律、法规、政策及开展有关问题研究提供文献信息和相关咨询服务。

7.利用文化信息资源共享工程和数字化工程的设施设备，加工和整理文化资源，建立线上线下相结合的文献信息共享平台。

二、机构设置

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分图书馆于1987年9月成立，系财政全额拨款、独立核算的副科级事业单位，隶属县文体广电和旅游局管理，无内设机构。核定事业编制5名，实有事业干部5名，退休人员7名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年部门收入预算91.27万元，其中财政拨款89.27万元，县级免开资金2万元。

（二）支出预算

2023年支出预算91.27万元，比2022年预算增加16.93万元，增长22.77%，增长的主要原因是人员经费增加16.51万元。当年财政拨款主要是一般公共预算财政拨款，资金主要用于保证机构运转。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出91.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年全年支出预算91.27万元，其中公共财政预算支出91.27万元。

2023年部门个人部分和公用经费支出预算89.27万元，其中：工资福利支出76.47万元，商品和服务支出12.80万元。

（二）项目支出

2022年项目支出免费开放配套资金2万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用，与2022年预算相比，无变化。

2.公务接待费0.5万元，与2022年预算相比，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（均为公务用公务用车运行维护费），与2022年预算相比，无变化。

4.培训费0万元，与2022年预算相比，无变化。

5.会议费0万元，与2022年预算相比，无变化。

6.机关运行经费12.80万元，比2022年预算减少1.58万元，降低10.99%，主要原因是办公经费压减。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年县图书馆未涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额106.24万元，其中：政府采购货物预算98.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.64万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为519.51万元。其中：办公用房40平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值17.37万元。2023年拟采购固定资产约98.60万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款2万元。按照财政预算绩效管理要求，1个项目开展了绩效目标自评，采用单位自评评审方式进行了绩效评价。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好地反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年年实行部门预算绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算财政拨款2万元（bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分图书馆县级配套项目资金）。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

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                   2023年1月31日