bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输服务中心2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据中共bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分委机构编制委员会关于印发《关于全县承担行政职能事业单位改革涉及有关机构调整的通知》（临编委〔2019〕13号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）参与拟订全县农村公路养护发展规划、道路运输业中长期发展规划和年度计划并组织实施；

（二）按照全县农村公路发展规划，组织开展农村公路、运输站场建设项目设计、建设等工作；

（三）负责县管省道、县道和主要乡道的养护管理和公路、桥梁、水运设施技术状况普查，及时组织开展公路和桥梁病害处治；

（四）指导各镇开展乡村道路的建设、养护工作，督促各责任单位做好辖区内道路安全检查；

（五）参与实施公路和桥梁应急抢险；负责全县道路运输行业安全生产指导服务；

（六）参与调查处理道路运输经营投诉和服务质量纠纷；

（七）负责全县道路运输行业运输生产主要经济指标的统计、分析、上报；负责全县道路运输行业从业人员管理、考核、继续教育等服务工作；

（八）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

县交通运输服务中心隶属县交通运输局管理，为副科级建制自收自支事业单位，内设办公室、财务室、养护股、工程股、工程机械股5个机构，现有在职职工37人，退休职工12人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收入预算704.83万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2023年预算支出704.83万元。

（一）收入预算

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输服务中心预算收入704.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.83万元。

（二）支出预算

2023年支出预算704.83万元，比2022年预算减少了178.17万元，减少了20.18％。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出704.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出484.30万元，其中：工资福利支出472.93万元，商品和服务支出11.37万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出220.50万元，主要用全县农村公路小修养护。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化

2．公务接待费0万元，比2022年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年无变化。

4．培训费，0万元，比2022年无变化。

5．会议费0万元，比2022年无变化。

6．机关运行经费4.80万元，比2022年新增4.8万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额17.5万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购服务预算8.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为962.38万元。其中：房屋及构筑物426.02万元、通用设备173.53万元、专用设备152.45万元、交通运输设备127.12万元、电子产品及通信设备76.46万元、仪器仪表计量标准器具及量具衡器6.8万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年实行部门预算绩效目标管理的项目1个（2023年农村公路小修养护项目），涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款220.50万元。按照财政预算绩效管理要求，开展绩效目标自评。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个1，涉及财政支出220.50万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．2023年部门预算收支明细表

2．2023年预算支出经济分类明细表

3．2023年部门预算项目支出绩效目标表