bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分第一幼儿园2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3－6岁儿童学习与发展指南》，推进教育现代化主线，聚焦“双最双高”发展目标，坚持立德树人根本任务，以幼儿发展为本，实施阳光＋创客教育，积极探索学前教育五大领域课程游戏化，探索以儿童发展为本的保育教育实践，促进幼儿健康、协调、全面发展。

二、机构设置

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分第一幼儿园是一所独立核算的一级单位．

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支汇总情况如下：

（一）收入预算

2023年bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分第一幼儿园预算收入969.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.06万元。

（二）支出预算

2023年支出预算969.06万元，比2022年预算增加191.48万元，增长24.63％，增长的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：教育支出795.92万元，社会保障和就业支出73.69元，卫生健康支出47.31万元，住房保障支出52.14万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出969.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分第一幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出837.06万元，与2022年777.58万元相比，增加59.48万元，增加7.65％，主要原因是人员经费增加。其中工资福利支出和对个人家庭补助支出796.86万元，商品和服务支出40.2万元。

（二）项目支出

2023年bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分第一幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出132万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。

2．公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元。贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元。

4．培训费5.3万元，比2022年预算增加0万元，增长0％。

5．会议费0万元，比2022年预算减少0万元。

6．机关运行经费183.68万元，比2022年预算减少8.49万元，减少的主要原因是幼儿人数减少，保教费收入减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1512.01万元。其中：办公用房　94.41平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约30万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目8个，涉及财政安排一般公共预算财政拨款989.2万元。按照财政预算绩效管理要求，8个项目全部开展了绩效目标自评，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出132万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出132万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                    2023年1月31日