bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分鸭暖镇中心小学2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分鸭暖镇中心小学是bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分教育局下设部门，主持负责鸭暖学区（东）全面工作，把握学区（东）教育改革与发展的大政方针，制定学区近、远期工作规划，督促、检查学区成员工作执行情况，与学区成员共谋发展大计。

2．认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。

3．抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4．协助县教育局抓好学校布局调整、教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。

5．负责本学区教育会计核算工作，把好政策关。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位构成：鸭暖镇中心小学及所辖5所教学点。编制人数64人，在职64人。

（二）直属事业单位

本单位主管部门是bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分教育局。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1070.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1070.7万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1070.7万元，比2022年预算增加243.3万元，增长29.4％，增长的主要原因是人员工资调标，薪级增加，社保、卫生健康、住房保障支出增加。当年财政拨款主要是：人员经费。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1070.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1070.7万元，与2022年827.4万元相比增加243.3万元，增加29.4％。主要原因是人员工资调标，薪级增加，社保、卫生健康、住房保障支出增加。当年财政拨款主要是：工资福利支出1048.51万元，商品服务支出22.19万元（福利费、工会经费等）。

（二）项目支出

本年无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。

2．公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0％　。

4．培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0％　。

5．会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是按照中央压减会议有关精神，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

6．机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0％　。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门共有3个单位涉及非税收入，2023年计划征收7.24万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额15.6万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10469.95万元，其中中心校6522.08万元，辖区内5所教学点3947.87万元。其中：办公用房656平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。2023年拟采购固定资产约12万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目10个，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款263.73万元。按照财政预算绩效管理要求，10个项目开展了绩效目标自评，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对未完成的项目作了说明并将资金上缴财政，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出220元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出220万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                               2023年1月31日