bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县人力资源和社会保障法律、法规、规章和发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划，负责组织实施和监督检查。

（2）负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系，完善就业援助制度和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导；负责落实高校毕业生就业与创业政策；会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实社会保险政策及社会保险关系转续办法，会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金监管制度，编制全县社会保障基金预决算草案。

（5）负责全县就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）负责组织实施全县事业单位人事制度改革；综合管理县属事业单位工作人员和机关工勤人员；落实专业技术人员继续教育政策法规，组织开展专业技术人员继续教育；落实职称制度改革政策，完善专业技术人员职称评价制度；加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设；负责专业技术人才队伍管理、协调和高层次人才培养、选拔工作。

（7）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，落实机关、事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策，落实机关、事业、企业单位人员福利和离退休政策。

（8）会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）落实劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（10）受理人力资源和社会保障信访事项，负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

（11）负责拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划、制度并组织实施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障信息化建设工作。

（12）承办县委、县政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门由机关本级和4个参照公务员管理事业单位组成，其中：机关内设机构5个，分别是：办公室、事业单位人事管理股、人力资源开发管理股、工资福利股、劳动关系与监察仲裁社保股。参照公务员法管理事业单位4个，包括：人力资源服务中心、社会保险事业服务中心、劳动力市场服务中心、劳动保障监察大队。。

（三）人员构成情况　

本部门核定编制人数25人，其中：行政编制8个，事业编制17个；实有在职人员23人，退休人员1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计3068.99万元，支出总计3068.99万元。与上年决算数相比，收入增加5.27万元，增长0.17％，支出增加5.27万元，增长0.17％。主要原因是人员正常调资等因素增加。

本部门2021年度收入合计2931.18万元，其中：财政拨款收入2931.18万元，占收入的100％。

本部门2021年度支出合计3068.99万元，其中：基本支出964.9万元，占总支出的31.44％；　项目支出2104.09万元，占总支出的68.56％。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少137.8万元，主要原因是年末结转结余资金财政已收回，冲减了年末财政应返还额度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2931.18万元，较上年决算数减少13.69万元，减少0.46％。主要原因是创业担保贷款贴息减少。

本部门2021年度财政拨款支出3068.99万元，较上年决算数增加5.27万元，增长0.17％。主要原因是人员正常调资等因素增加。

本部门2021年度财政拨款基本支出964.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.52万元，占0.78％，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出731.77万元，占75.84％，较年初预算数增加0万元；医疗卫生与计划生育支出13.27万元，占1.37％，较年初预算数增加0万元；农林水支出194.25万元，占20.13％，较年初预算数增加0万元；住房保障支出18.09万元，占1.87％，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出964.9万元。其中：人员经费901.32万元，　较上年增加423.23万元，主要原因是人员增加及正常调资增资和进基层服务毕业生生活补助增加。人员经费用途主要包括：基本工资84.11万元，津贴补贴74.08万元，奖金7.77万元，社会保障缴费57.51万元，进　基层服务毕业生生活补助及乡村公益性岗位人员生活补贴645.06万元，干部业绩奖等奖励金32.77万元。公用经费63.58万元，较上年增加14.73万元，主要原因是事业单位工作人员招考考务费增加，公用经费用途主要包括：办公费3.2万元，印刷费0.86万元，水电费0.75万元，邮电费1.55万元，取暖费3.18万元，差旅费4.08万元，维修（护）费7.56万元，公务接待费1.11万元，劳务费17.35万元，工会经费1.67万元，福利费2万元，其他交通费用19.31万元，办公设备购置0.97万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.84万元，主要原因是本年度上级检查督查接待人次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元。

公务接待费1.11万元，主要用于接待上级相关部门检查督查指导工作发生的接待支出，较上年支出数增加0.84万元，主要原因是本年度上级检查督查接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次，141人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费79元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）　机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出63.58万元，主要用于开支办公费3.2万元，印刷费0.86万元，水电费0.75万元，邮电费1.55万元，取暖费3.18万元，差旅费4.08万元，维修（护）费7.56万元，公务接待费1.11万元，劳务费17.35万元，工会经费1.67万元，福利费2万元，其他交通费用19.31万元，办公设备购置0.97万元。机关运行经费较上年增加14.73万元，增长30.15％，主要原因是事业单位工作人员招考考务费增加。

（二）　国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）　政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1422.85万元，占一般公共预算项目支出总额的46.36％。共组织对就业补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1422.85万元。其中，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1422.85万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目自评得分为优。项目全年预算数为1422.85万元，执行数为1422.85万元，完成预算的100％。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1422.85万元，执行数1422.85万元，完成预算的100％。从评价情况来看：一是严格按照县财政要求提前做好申报预算项目及金额，按季度填报项目绩效监控，年终进行部门决算、项目绩效评价及撰写绩效评价报告，强化内部财务管理，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益；二是及时出台支付管理措施，加强就业补助资金管理，切实履行职能，落实各项就业创业扶持政策，规范审核拨付，提高就业补助资金使用的安全性、规范性和有效性，使就业创业政策体系进一步涵盖支持创业带动就业、托底帮扶就业、鼓励小微企业吸纳就业等诸多领域，惠及全县城乡各类失业人员，并向城乡就业困难人员、高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体就业工作等重点群体倾斜；三是紧紧围绕促改革、谋发展、保稳定的大局，合理安排使用就业专项资金，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励小微企业更多吸纳就业，帮助城乡群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为保持社会稳定，促进全县经济发展创造良好的条件。2021年全县实现城镇新增就业2850人，失业人员实现再就业2620人，困难人员实现就业390人，城镇登记失业率为2.8％，高校毕业生实现就业512人，总体就业率达到93.3％。全县就业形势保持稳定，就业补助资金绩效总体目标完成。

发现的问题及原因：预算编制和执行有待提高。

下一步改进措施：我局拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，结合贯彻落实好有关就业补助资金实施要求，及时出台其配套实施办法细则，改进和完善就业资金的使用管理。同时，按照省、市、县有关要求，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的就业政策。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开表

附件2：bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人力资源和社会保障局2021年度部门预算项目支出绩效自评表