bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据《关于印发bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（临政办发〔1998〕22号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；

（二）发扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（三）开展残疾人康复教育、就业培训、社会服务、文体艺术、辅助器具供应、信访维权救助、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好环境和共享条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助县人民政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

（六）与镇党委共同对镇残联执行理事会班子进行考察、任免和管理。

（二）机构设置

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分残联是参照公务员管理的全额拨款单位，下设办公室、社保股、教就维权股，残疾人康复中心4个股室中心。

（三）人员构成情况

至2021年底，实有在职人员18人，参照公务员管理人员6人，事业编人员3人，工勤岗位人员4人，公益性岗位、就业援助等人员5人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计413．23万元，支出总计413．23万元。与上年决算数相比，收入减少6.02万元，下降1.46％，支出减少6.02万元，下降1.46％。主要原因是人员减少，相应工资、社保支出减少。

本部门2021年度收入合计411.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.22万元，占收入的83.1％；政府性基金预算财政拨款收入68.6万元，占收入的16.66％；其他收入1万元，占收入的0.24％。

本部门2021年度支出合计412.23万元，其中：基本支出165.35万元，占总支出的40.1％；项目支出246.87万元，占总支出的59.9％。

本部门2021年度年末结转和结余1万元，较上年减少0.41万元，主要原因是按项目进度支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入410.82万元，较上年决算数增加58.23万元，增长14.17％。主要原因是增加残疾人康复托养经费和困难残疾老人生活补助预算收入。

本部门2021年度财政拨款支出410.98万元，较上年决算数增加28.41万元，增长6.91％。主要原因是增加残疾人康复托养经费和困难残疾老人生活补助支出。

本部门2021年度财政拨款基本支出410.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.73％，与年初预算数一致；社会保障与就业支出322.81万元，占78.55％，与年初预算数一致；医疗卫生与计划生育支出8.87万元，占2.16％，与年初预算数一致；住房保障支出7.7万元，占1.87％，与年初预算数一致；其他支出68.6万元，占16.69％，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出165.16万元。其中：人员经费145.58万元，较上年增加37.06万元，主要原因是在职人员变动和增资。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费19.75万元，较上年增加1.29万元，主要原因是办公经费和工会经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.58万元，较上年支出数增加0.14万元，主要原因是上级主管部门检查指导工作次数增多，接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.58万元，主要用于接待接受上级主管部门检查指导工作和招商引资客商接待支出等，较上年相比增加0．14万元，主要原因是公务接待次数增加。本年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次，68人。2021年度本部门人均接待费85.29元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）　机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出19.57万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、会议费、维修费、劳务费、工会费、福利费、公务接待费等。机关运行经费较上年增加1.11万元，增长5.67％，主要原因是办公经费和工会经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.84万元，主要用于采购办公用复印纸和宣传材料印刷等。

（四）预算绩效管理情况说明

本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金177.05万元，占一般公共预算项目支出总额的51.74％。共组织对残疾人康复、托养、就业等12个项目开展了重点绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金收入68.6万元，政府性基金安排的支出68.6万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。