bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局单位2021年度部门决算情况说明

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局单位2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家和省市县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定；承担全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县公路建设、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹推进公路发展规划与城乡建设规划和其他运输方式协调发展。

2．指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

3．负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计和施工图设计的论证、审查和报批等前期工作；负责全县农村公路建设工程的勘察、设计、招标、施工、质量、安全、资金、监理服务、试验检测和公路建设市场信用评价的监督管理，会同有关部门做好基础设施建设工程的交（竣）工验收。

4．按照分级负责原则，指导监督全县农村公路养护管理和各镇农村公路管理所工作，确保及时处治公路和桥梁病害；按时巡查、普查公路、桥梁、水运设施技术状况，并组织做好应急抢险保畅工作。

5．负责全县农村公路路政管理和超限超载运输管理，依法维护路产路权、改善路域环境，保障公路安全畅通。

6．依法对全县客运站点、班线客运、城市公交、出租车运输、货物运输、水路运输、汽车维修、汽车租赁、仓储物流、从业资格培训和危险货物运输等各类运输市场实施管理监督，会同有关部门做好道路运输运力调控、节日运输和重点物资、抢险救灾等应急运输。

7．负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的教育培训、监督检查和考核奖惩，会同有关部门处理安全生产事故。

8．指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

9．负责全县交通运输行业党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、法治建设、信访维稳、生态环保、节能降耗、资金资产管理和行业作风建设等工作。

10．完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

11．职能转变。加强、优化、统筹全县交通运输部门深化放管服改革，加快职能转变，提升交通运输治理能力建设。

（二）机构设置情况

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设办公室、规划建设股、公路管理股、执法一队、执法二队、法制监督股六个科室，1个下属单位（bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输服务中心）。

（三）人员构成情况　

县委编办核定单位编制共计69人，其中：行政编制6人，事业编制22人（参照公务员法管理0人），自收自支41 人。2021年末实有人数61人，其中：在职行政人员6人，在职事业人员20人（参照公务员法管理0人），自收自支35人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度收入总计7146.10万元，支出总计7545.19万元。与上年决算数相比，收入减少6120.63万元，减少46.14％，支出减少5181.32万元，减少48.09％。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度收入合计7146.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3526.10万元，占收入的49.34％；政府性基金预算财政拨款收入3620.00万元，占收入的50.66％。

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度支出合计7545.19万元，其中：基本支出808.96万元，占总支出的10.72％；　项目支出6736.24万元，占总支出的89.28％。

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度年末结转和结余0万元，较上年减小812.74万元，主要原因是根据财政部门要求不再进行年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度财政拨款收入7146.10万元，较上年决算数6120.63万元，减少46.14％。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度财政拨款支出7545.19万元，较上年决算数减少5181.32万元，减少48.09％。主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出较上年减少。

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度财政拨款基本支出808.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.57万元，占1.92％；社会保障和就业支出33.04万元，占4.08％；卫生健康支出14.15万元，占1.75％；交通运输支出701.01万元，占86.66％；住房保障支出45.18万元，占5.58％。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度一般公共财政拨款基本支出808.96万元。其中：人员经费759.83万元，　较上年增加减少22.72万元，减少2.99％，主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资250.70万元、津贴补贴44.16万元、奖金2.72万元、绩效工资130.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.51万元、职工基本医疗保险缴费13.19万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、住房公积金45.18万元、抚恤金0.82万元、生活补助118.63万元，奖励金111.81万元。公用经费49.12万元，较上年增加18.49万元，主要原因是办公经费有所增加，公用经费用途主要包括办公费8.43万元、印刷费2.1万元、手续费0.09万元、水费0.29万元、邮电费3.37万元、电费1.96万元、取暖费3.16万元、差旅费4.85万元、租赁费0．6万元、培训费1.6万元，公务接待费1.03万元、工会经费4.1万元，福利费3.86万元、公务用车运行维护费8.76万元、其他交通费5.47万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局“三公”经费支出共计9.79万元，较年初预算数减少0.11万元，主要原因是严格控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局公务车运行维护费8.76万元，主要用于用于因公出行、交通运输行政执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.04万元。

公务接待费1.03万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.07万元，公务接待共计7次116人，人均接待支出88.79元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务接待共计7次116人，人均接待支出88.79元。2021年度本部门车均维护费2.92万元。

五、其他需要说明的事项

（一）　机关运行经费情况说明。

2021年bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局机关运行经费支出49.12万元，主要用于开支办公费8.43万元、印刷费2.1万元、手续费0.09万元、水费0.29万元、邮电费3.37万元、电费1.96万元、取暖费3.16万元、差旅费4.85万元、租赁费0.6万元、培训费1.6万元，公务接待费1.03万元、工会经费4.1万元，福利费3.86万元、公务用车运行维护费8.76万元、其他交通费5.47万元。机关运行经费较上年增加18.49万元，增长60.37％，主要原因是办公经费有所增加。

1. 国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆（2019年因交通运输综合行政执法改革，将原临泽路政执法管理所1辆一般执法执勤用车、1辆其他用车和原bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分公路运输管理所1辆一般执法执勤用车资产移交bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局账务）。

2. 政府采购支出情况说明。

   2021年本部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元。主要用于采购复印纸和办公耗材。

   （四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

   根据财政预算绩效管理要求，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及3个项目、涉及资金3545.72万元，占一般公共预算项目支出总额的46.99％。。

   根据年初设定的绩效目标，3项目自评得分为优。项目全年预算数为3545.72万元，执行数为3545.72万元，完成预算的100％。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

   六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1－bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度部门决算公开表

附件2－bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3－bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局项目支出绩效评价报告