bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分中医医院2021年部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

在国家医疗卫生政策的指导下，为群众提供以中医为主的医疗、预防保健、康复服务，进行中医技术指导和医疗抢险救灾，引进推广具有民族医学特色的防病治病新技术、新疗法，积极培养中医骨干人才。

（二）机构设置

bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分中医医院机构内设内一科、内二科、内三科、骨伤科、外科、针灸科、风湿骨病科、针灸二科、影像科、功能科、检验科、药械科、手术室、党政办、信息科、财务科、总务科、基建科、医务科、护理部、医保科、感染科、质控科等23个科室。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度决算收入总计5300.84万元，其中上年度项目支出结转和结余1508.44万元，本年度财政拨款及事业收入3792.4万元。与2020年决算数相比，收入减少2938.63万元，降低35.67％。2021年度决算支出总计4967.09万元，与2020年决算数相比，支出减少1763.94万元，降低26.21％。收入减少主要原因是财政项目拨款减少。支出减少主要原因是项目支出减少。

本部门2021年度收入合计3792.4万元，其中：财政拨款收入838.97万元，占22.12％；上级补助收入94.7万元，占2.5％；事业收入2858.72万元，占75.38％；

本部门2021年度支出合计4967.09万元，其中：基本支出3455.22万元，占69.56％；项目支出1511.86万元，占30.44％。

本部门2021年度年末结转和结余333.75万元，较上年减少542.63万元，主要是医院项目支出结转333.75万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入838.97万元，较上年决算数减少4426.2万元，降低84.07％。主要原因是财政基本拨款减少。与年初预算数相比，无变化。其中2021年一般公共预算财政拨款838.97万元。

本部门2021年度财政拨款支出2013.66万元，较上年决算数减少1803.07万元，降低47.24％。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数无变化。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于卫生健康支出1283.66万元，占63.75％，与年初预算数相比，无变化。抗疫特别国债安排支出246.93万元，占12.26％，与年初预算数相比，无变化。其他支出483.08万元，占23.99％，与年初预算数相比，无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出351.8万元。其中：人员经费351.8万元，较上年增加2.89万元。公用经费150万元，较上年增加42.91万元，人员经费增加主要原因是随着医院业务开展，人员增加，人员经费增加；公用经费增加主要原因是开展医疗服务活动所必需的药品及卫生耗材增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较2020年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元。较2020年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额208.87万元，其中：政府采购货物支出208.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医院开展医疗服务所采购的医疗设备。

（四）预算绩效管理情况说明

（1）2021年bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分中医医院部门预算绩效评价情况良好。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金370.16万元；我院没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（2）绩效自评结果

6个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数370.16万元，执行数370.16万元，完成预算的100％。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。