县委统战部单位2021年度部门决算情况说明

县委统战部单位2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能。是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。负责全县民族团结进步创建工作。

（二）机构情况。我单位是县委组成部门，2019年机构改革时，将县民族宗教事务局并入县委统战部，实行一套工作机构、两个机关名称；将县政府办公室（县外事侨务办公室）承担的侨务管理职责划入县委统战部；成立民族团结进步创建中心；内挂bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分台湾事务办公室、bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分政府侨务办公室、bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分民族团结创建中心和中共bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分委统一战线工作（民族宗教工作）领导小组及领导小组办公室。内设办公室、民族宗教工作股、党派和经济社会联谊工作股三个股室。

（三）人员情况。年初在职人员9人，退休人员3人。年末实有人数在职人员10人，退休人员2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 县委统战部2021年度收入总计180.39万元，支出总计180.48万元。与上年决算数相比，收入增加39.38万元，增长27.93%，支出增加35.19万元，增长24.22%。主要原因是：一是项目财政拨款收入10万元；二是死亡抚恤金财政拨款21.77万元；三是本部门人员增加财政拨款7.61万元。

 县委统战部2021年度收入合计180.39万元，其中：财政拨款收入180.39万元，占收入的100%； 支出合计180.48万元，其中：基本支出170.48万元，占总支出的94.46%； 项目支出10万元，占总支出的5.54%。

 县委统战2021年度年末结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 县委统战部2021年度财政拨款收入180.39万元，较上年决算数增加39.38万元，增长27.93%。主要原因是主要原因是：一是项目财政拨款收入10万元；二是死亡抚恤金财政拨款21.77万元；三是本部门人员增加财政拨款7.61万元。

县委统战部2021年度财政拨款支出180.48万元，较上年决算数增加35.19万元，增长24.22%。主要原因是：一是项目支出10万元；二是死亡抚恤金支出21.77万元；三是本部门人员增加支出3.42万元。

 县委统战部2021年度财政拨款基本支出170.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120.67万元，占70.78%，较年初预算数102.76万元增加17.91万元，主要原因是人员增加，行政运行经费增加17.91元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委统战部2021年度一般公共财政拨款基本支出180.48万元。其中：人员经费138.52万元， 较上年增加36.5万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费31.96万元，较上年减少0.08万元，主要原因是全面落实政府过紧日子的要求，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公接接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度县委统战部“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少1.53万元，主要原因是受疫情影响，上级业务部门督查检查减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度统战部无公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

公务接待费1.47万元，主要用于接待上级业务部门的检查指导和省外统战部门的学习考察，费用支出较年初预算数减少1.53万元，主要原因是受疫情影响，上级业务部门督查检查减少，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度统战部无因公出国（境）团组，无公务用车购置 国内公务接待11批次，177人，其中：省、市委级民主党派调研接待4批次62人，市级民宗部门接待5场次81人，兄弟县互观互检1批次34人。2021年度本部门人均接待费83.05元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2021年统战部机关运行经费支出31.96万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公接接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。较上年减少0.08万元，主要原因是全面落实政府过紧日子的要求。

1. 国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，县委统战部不拥有车辆，用车有县机关后勤服务中心统一调度。

2. 政府采购支出情况说明。

   2021年本部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购服务支出1.9万元。主要用于采购复印纸、印刷文头、文件等。

   （四）预算绩效管理情况说明

   根据财政预算绩效管理要求，县委统战部对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%。对甘肃省少数民族发展专项资金开展了重点绩效评价，评价结果为优。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。（附：2021年度省对市县转移支付绩效自评表）

   六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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2022年9月29日