2021年bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分图书馆部门决算公开

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度图书馆部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育服务。

2.收集地方文献信息，保存和传承地方文化。负责馆内外古籍收藏、整理、保护，传承发展中华优秀传统文化。

3.按照国家公布的标准、规范对馆藏文献信息进行图书分类、编目，排架，建立馆藏文献信息目录，并依法通过其网站或者其他方式向社会公开。

4.开展面向少年儿童、老年人、残疾人的阅读指导，并为学校开展有关课外活动提供支持。公共空间设施场地实行全开放, 推动、引导、服务全民阅读。

5.向社会公众提供下文献信息查询、借阅，阅读指导、读书交流、演讲诵读、公益性讲座、培训、阅读推广及国家规定的其他免费服务项目。

6.为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。

7.利用文化信息资源共享工程和数字化工程的设施设备，加工和整理文化资源，建立线上线下相结合的文献信息共享平台。

二、机构设置

（1）机关内设机构

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分图书馆）。我馆设有文献信息收藏室、盲人阅览室、书库、电子阅览室、期刊阅览室、图书阅览室、少儿阅览室、自学室、资源编辑室、资料室等13个服务窗口.

独立报送单户报表的单位1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位纳入2021年度部门决算范围的人员共5人，在职5人，与上年度相比，增加在编编制1个，年末在职人员5人。

（2）参照公务员法管理事业单位

参照公务员法管理事业单位0个。

（3）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

当年预算安排收入101.99万元，与上年138.69万元比较减少36.7万元，减少率26.47%.减少原因主要是压减经费支出。支出预算安排144.31万元，与上年210.69万元比较减少66.37万元，减少原因主要压减开支。本年结转0万元，与上年42.3万元比较减少42.3万元，主要原因本年度支付图书馆图书购置费40万元和“三区”文化人才劳务费2.3万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计144.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.99万元，占70.67%；年初结转结余42.33万元，占29.33%。与上年收入138.69万元比较减少36.7万元，减少原因主要为本年压减经费支出。与上年支出210.69万元比较减少66.37万元，减少原因主要为压减开支，上年结转42.3万元今年予以支出42.3万元，归集上缴和缴回资金0万元。本年结转0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计144.31万元，其中：基本支出83.06万元，占57.55%；项目支出61.26万元，占 42.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计144.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.61万元，下降3.8%。主要原因是压减费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.31万元，较上年决算数下降5.61万元，下降3.8%。主要原因是压减费用支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为144.31万元，支出决算为144.31万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加图书购置专项经费、三区文化工作者经费、在职人员工资、津补贴等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%.

3．卫生健康支出年初预算数为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.06万元。其中：人员经费65.53万元，较上年决算数增加6.33万元，增长9.66%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费17.53万元，较上年决算数无变化，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的39.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是进一步压减“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的44%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的44%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的26%,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数相对减少，本年度公务用车运行维护费0.7万元；公务接待费0.14万元，接待批次3次，接待人次13人。主要是省图书馆来人检查和指导工作及各县区图书馆工作人员到我馆进行馆际交流学习等。其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

2021年度本部门机关运行经费支出17.53万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.03万元，上升0.1%，主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出6.6万元，其中政府采购货物6.6万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

2021年年末国有资产总值362.8万元，其中固定资产价值351.18万元：房屋建筑物价值1.7万元、车辆1辆，价值17.37万元、图书、档案98.07万元、其他固定资产价值235.74万元。无形资产11.6万元。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（图书流动车）。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。已按省公车改革办公室要求进行了数据清理，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金20万元；我馆没有委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数20万元（免费开放资金中央16万元，省级2万元，县级2万元），执行数20万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是2020年我馆免费开放专项资金管理制度健全，使用规范，且得到了有效执行，对我县公共文化服务体系建设起到了积极的推动作用。根据评分标准，免费开放专项资金绩效评价等级为“优秀”。

下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我馆经认真自评，bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分图书馆免费开放专项资金共20万元，绩效指标完成情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。