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一、部门基本情况

（一）职能职责

培训轮训副乡科级党员领导干部及后备干部，基层党员干部和入党积极分子；承办县委和县政府举办的专题研讨班；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展同县内外教育、研究机构和组织的合作交流。

（二）机构设置情况

财政补助性全额拨款事业单位,内设办公室、教务处、总务处三个处室。

（三）人员构成情况

编制11人，现有职工11人。其中参照公务员管理人员5人，事业人员6人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

党校2021年度收入总计973.41元万元，支出总计974.24万元。与上年决算数相比，收入减少166.12万元，减少14.5%，支出减少170.4万元，减少14.8%。主要原因是2021年下拨党员干部教育学校建设经费比2020年减少200万元。

2021年度收入合计973.41万元，其中：财政拨款收入973.42万元，占收入的100%。

2021年度支出合计974.24万元，其中：基本支出191.19万元，占总支出的19.6%； 项目支出783.05万元，占总支出的80.4%。

2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.78万元，2020年度项目资金有所结余，2021年度项目资金无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入973.41万元，较上年决算数减少116.12万元，减少14.8%。主要原因是2021年下拨党员干部教育学校建设经费比2020年减少200万元。

2021年度财政拨款支出974.24万元，较上年决算数减少170.4万元，减少14.8%，主要原因是2021年党员干部教育学校建设支出比2020年减少200万元。

2021年度财政拨款基本支出974.24万元，主要用于以下方面：教育支出922.47万元，占94.6%，较年初预算数无增加；社会保障与就业支出35.28万元，占3.6%，较年初预算数增加23.5万，主要原因是退休干部去世一名，抚恤金增加23.5万元；医疗卫生与计划生育支出8.34万元，占0.8%，较年初预算数无增加2万元，原因是干部职工新增医疗补助；住房保障支出8.15万元，占1%.。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出974.24万元。其中：人员经费142.28万元， 较上年增加31.47万元，主要原因是2021年度引进人才1名。人员经费用途主要包括工资福利支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费。公用经费48.91万元，较上年增加20.22万元，主要原因是党校搬入新校区校舍面积增大暖气费、水费、电费等费用相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度“三公”经费支出共计0.7万元，较年初预算数无增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度无因公出国（境）费用。

2021年度无公务用车费用。

2021年度公务接待费0.25万元，主要用于接待陇南市委党校、渭源县委党校考察交流学习 ，费用支出较年初预算数无增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门国（境）外公务接待2批次，26人。2021年度本部门人均接待费96元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费支出48.9万元，主要用于开支办公费13.67万元、暖气费20万元、水费2.52万元、电费2.05万元、劳务费2.88万元、其他交通费用3.99万元。机关运行经费较上年增加20.21万元，增长70.4%，主要原因是党校搬入新校区校舍面积增大暖气费、水费、电费等费用相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，占有原党校房屋100平方米13.2万元，新党校因工程完工决算未结束，房屋尚未入账。本单位无公务用车，无单项50万元的固定资产。

（三）政府采购支出情况说明

一般公共预算政府采购合计2.9万元，其中货物采购2万元，服务采购0.9元，较2020年减少98.8%。变动原因：2021年无党校迁建及设施设备采购，只有正常办公采购。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金782.26万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

党员干部培训项目：2021年主体班和业务班培训经费10.8万元，全年我校共举办主体班和业务培训班17期，培训轮训干部群众达2360人次。组织教师深入县直各部门单位、各镇、部分村（社区）开展各类理论宣讲活动40场次，培训干部群众2300人次，顺利完成了全年培训宣讲任务。

党校设施设备项目：全年设施设备经费271.46万元，完成报告厅装修、学员宿舍1-2层装修、学员餐厅1楼装修，党校干部培训环境进一步改善。

党校迁建项目：全年项目经费500万元，用于支付主体工程款300万元，室外工程款200万元，该工程项目已完工。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。